Excel – Calcolo degli sconti
Per generare automaticamente il report, creare innanzitutto un numero di codici fiscali di vendita sufficiente a mantenere una contabilità IVA separata per ogni tipo di operazione soggetta a rendicontazione nella dichiarazione IVA per la Finlandia. Inoltre, nei parametri specifici dell’applicazione del formato di rendicontazione elettronica (ER) per la dichiarazione IVA, associare i codici delle imposte sulle vendite al risultato del campo di ricerca del campo di rendicontazione. Nella tabella seguente, la colonna “Risultato del lookup” mostra il risultato del lookup preconfigurato per uno specifico ID di campo della dichiarazione IVA nel formato della dichiarazione IVA. Utilizzare queste informazioni per associare correttamente i codici delle imposte sulle vendite al risultato della ricerca e quindi all’ID del campo della dichiarazione IVA.
La funzionalità di messaggistica elettronica (EM) è fornita per mantenere i diversi processi utilizzati nella rendicontazione elettronica per i diversi tipi di documenti. Per ulteriori informazioni sui messaggi elettronici, vedere Messaggistica elettronica.
Il processo di impostazione della funzionalità Messaggi elettronici per generare la dichiarazione IVA per la Finlandia in formato TXT e visualizzarla in anteprima in Excel prevede diversi passaggi. Poiché i dati di alcune entità vengono utilizzati nelle configurazioni ER, si utilizza un insieme di valori predefiniti che vengono forniti in un pacchetto di entità dati per le tabelle correlate. È possibile estendere queste impostazioni o crearne di proprie.
Corrispondenza delle transazioni (riconciliazione) mediante tabelle pivot di Excel
Per generare automaticamente il report, è necessario creare un numero di codici IVA sufficienti per mantenere una contabilità IVA separata per ogni casella della dichiarazione IVA. Inoltre, nei parametri specifici dell’applicazione del formato di rendicontazione elettronica (ER) per la dichiarazione IVA, è necessario associare i codici delle imposte sulle vendite ai risultati delle ricerche per le caselle della dichiarazione IVA.
Per la Svezia, è necessario configurare un lookup: Report field lookup. Per ulteriori informazioni su come impostare i parametri specifici dell’applicazione, vedere la sezione Impostare i parametri specifici dell’applicazione per i campi della dichiarazione IVA più avanti in questo articolo.
Nella tabella seguente, la colonna Risultato della ricerca mostra il risultato della ricerca preconfigurato per una riga specifica della dichiarazione IVA nel formato della dichiarazione IVA. Utilizzare queste informazioni per associare correttamente i codici delle imposte sulle vendite al risultato della ricerca e quindi alla riga della dichiarazione IVA.
Se si configurano i codici delle imposte sulle vendite per registrare l’IVA in entrata in reverse charge utilizzando l’imposta sull’uso, associare i codici delle imposte sulle vendite al risultato del lookup del campo Report che contiene “UseTax” nel nome.
Come utilizzare Dynamics NAV per dichiarare l’IVA GST
Creare una fattura d’acquisto datata 2014 assicurandosi che sia impostata come fattura IVA per cassa, per un importo totale lordo superiore a 3500,00 €. Assicuratevi che includa un’aliquota fiscale come “Adquisiciones IVA 21% IVA de Caja”.
Creare una fattura di acquisto datata 2014, impostandola come fattura IVA per cassa, per un importo totale lordo superiore a 3500,00 €. Assicuratevi che includa un’aliquota fiscale come “Adquisiciones IVA 21% IVA de Caja”.
Pagare il 50% della fattura datata 2015, quindi è stata creata una voce IVA per cassa nella fattura di acquisto relativa a quel pagamento. Ciò significa anche che il 50% dell’IVA di cassa di questa fattura del 2014 è maturato nel 2015.
– (Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de Caja) IVA di cassa maturata nel 2015 indipendentemente dalla data della fattura (cioè 2014), compresa l’IVA di cassa liquidata manualmente nel 2015TagsNessun tag allegato.File allegati 347_2015_QA.ods [^] (54.072 byte) 2016-02-03 13:46
Ottenere i rapporti di liquidazione Amazon dalle vendite lorde a quelle nette
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